最新质量环境管理体系内部审核报告

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质量环境管理体系内部审核报告

一、内部审核的时间：2007年11月14-15日

二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政部、品控部、生产部、配送部、销售

部。

三、内部审核组成员名单：

组长：张俊组员：苏合力谢华琳余洪亮段军山邓坤

四、内部审核目的

评价质量环境管理体系与标准的符合性以及实施\保持的有效性和充分性

五、审核范围

本公司桶装水生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所

六、审核依据

1. ISO9001：2000 / ISO14001:2004标准

2.公司所策划和制定的管理手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

3.公司提供产品所适用的法律法规；

4.顾客和相关方的要求。

七、审核方式

1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况

2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；

3、根据“质量环境管理体系内部审核实施计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款，对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；

4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。

八、内审首、末次会议参加人员

参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。

九、内部审核综述

这次进行的质量环境管理体系内部审核，是对公司体系ISO9000：2000和ISO14001：2004换证后运行的第一次内审。由六人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期两天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得

了较好的收效。

本次审核对公司七个职能部门抽样检查了标准要求的部分章节条款，与最高管理层人员进行了座谈，从“不合格项分布情况表”可以看出，各部门在本部门所应实施的标准要求上，都取得了一定的成绩。从部门不合格统计看：品控部、生产部各1项；行政部0项；配送部发现3项不合格；管代1项不合格，以上都是轻微不合格，没有发现重大不合格项目。在现场抽查员工，岗位上的作废文件未能及时更新、辅料标识不清晰、组织架构图未及时更新，所有这些看似细小的问题均需引起各部门的重视并不断改进，以期公司管理水平不断提升。

综上所述，公司的质量环境管理体系通过内部审核是有效、适宜的，公司通过前期质量环境体系运行达到了管理的效果，但是也存在一些不足，尤其是对质量环境管理目标的理解和对文件、记录的控制以及信息的传递要加强。

十、不合格在各受审核部门分布情况（见分布情况统计表）

十一、审核报告发放部门：

总经理、管理者代表、各部门负责人、品控部各保存一份。

十二、附件

1.内部审核实施计划一份一页

2.内部审核检查表共七套

3.不符合报告单共7张

4.首、末次会议签到表共2页

5.审核报告

拟制：批准：

日期：2007－11－19 日期：2007－11－19