环境管理体系内部审核检查表

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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—

01

标准要求

1、是否建立了文件化的环境管理方针

4.2环境方

针

2、环境管理方针是否经最高管理者批准

3、管理方针是否向全体员工传达，员工是

否理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框

架

5、方针是否可为相关方所获取

6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期

R26—01

标准要求4.3.3目标和指标

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

1、是否在相关职能和层次上建立和保持了

文件化的环境目标和指标

建立目标时是否考虑了法规的要求

建立目标时是否考虑了重要环境因素

建立目标时是否考虑了技术上的可行

性、财务、运行和经营的要求

建立目标时是否考虑了相关方的观点

目标指标是否符合环境方针

目标指标是否包含了污染预防的承诺

8

、

目标指标是否可测量

目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期